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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009544
Nro. de Timbrado
11312596
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520.000
IVA
₲ 25.000.000
Retención DNCP
₲ 980.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 5.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
58 y 71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-15-116444
Monto Contrato
₲ 1.005.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.736.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299141
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD PARA REDES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas