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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022187
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 6.407.493
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.212.650
IVA
₲ 150.593
Retención DNCP
₲ 24.527
Retención IVA
₲ 45.178
Retención Renta
₲ 125.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121448
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.353.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.255.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior