- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022247
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 31.904.850
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.934.667
IVA
₲ 749.850
Retención DNCP
₲ 122.128
Retención IVA
₲ 224.955
Retención Renta
₲ 623.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121448
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.353.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.255.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior