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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022115
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 6.385.988
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.191.799
IVA
₲ 150.088
Retención DNCP
₲ 24.445
Retención IVA
₲ 45.026
Retención Renta
₲ 124.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121448
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.353.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.255.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior