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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010027298
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 7.734.320
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
24-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.498.373
IVA
₲ 184.520
Retención DNCP
₲ 29.595
Retención IVA
₲ 55.356
Retención Renta
₲ 150.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121448
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.353.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.255.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior