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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005024
Nro. de Timbrado
12267812
Monto de la Factura
₲ 214.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.509
IVA
₲ 19.455
Retención DNCP
₲ 763
Retención IVA
₲ 5.837
Retención Renta
₲ 3.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128695
Monto Contrato
₲ 1.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.669.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.084.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313836
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas