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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004420
Nro. de Timbrado
11895542
Monto de la Factura
₲ 234.000
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.149
IVA
₲ 21.273
Retención DNCP
₲ 851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128695
Monto Contrato
₲ 1.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.669.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.084.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313836
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas