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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015045
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 379.000
Nro. de Orden de Pago
2918
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.622
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158742
Monto Contrato
₲ 8.129.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.122.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas