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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006384
Nro. de Timbrado
12826987
Monto de la Factura
₲ 8.879.500
Nro. de Orden de Pago
2908
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.444.244
IVA
₲ 242.168
Retención DNCP
₲ 31.643
Retención IVA
₲ 242.168
Retención Renta
₲ 161.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156317
Monto Contrato
₲ 26.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.355.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas