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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045736
Nro. de Timbrado
12617507
Monto de la Factura
₲ 45.000
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.836
IVA
₲ 4.091
Retención DNCP
₲ 164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162426
Monto Contrato
₲ 107.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.498.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.575.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud