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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000029
Nro. de Timbrado
12438606
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. de Orden de Pago
2086
Fecha de Orden de Pago
06-09-2018
Fecha Emisión Cheque
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158741
Monto Contrato
₲ 9.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.044.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas