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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000026
Nro. de Timbrado
12438605
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
2846
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.364
IVA
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 9.000
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158741
Monto Contrato
₲ 9.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.044.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.961.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas