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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003461
Nro. de Timbrado
12572609
Monto de la Factura
₲ 14.355.000
Nro. de Orden de Pago
2920
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
22-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.507.794
IVA
₲ 391.500
Retención DNCP
₲ 51.156
Retención IVA
₲ 391.500
Retención Renta
₲ 261.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 143.550
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158750
Monto Contrato
₲ 60.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.514.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.413.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas