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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Nro. de Timbrado
12985853
Monto de la Factura
₲ 436.150
Nro. de Orden de Pago
2186
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.564
IVA
₲ 39.650
Retención DNCP
₲ 1.586
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162431
Monto Contrato
₲ 84.176.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.160.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.563.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud