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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007736
Nro. de Timbrado
12981693
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. de Orden de Pago
4432
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.046
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162905
Monto Contrato
₲ 564.179.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.356.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.864.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas