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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048957
Nro. de Timbrado
13393091
Monto de la Factura
₲ 16.864.840
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
04-07-2019
Fecha Emisión Cheque
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.180
IVA
₲ 1.533.167
Retención DNCP
₲ 24.214
Retención IVA
₲ 187.223
Retención Renta
₲ 187.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166343
Monto Contrato
₲ 67.318.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.758.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.408.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias