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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Nro. de Timbrado
13167038
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.175.673
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 63.000
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162797
Monto Contrato
₲ 57.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.845.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud