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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
12512503
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
2237
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.579.323
IVA
₲ 345.455
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
47/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162797
Monto Contrato
₲ 57.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.845.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud