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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000668
Nro. de Timbrado
12760273
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
4216
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.182.945
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 378.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162424
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.373.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.556.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud