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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078643
Nro. de Timbrado
13189962
Monto de la Factura
₲ 91.324.750
Nro. de Orden de Pago
9005
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.021.273
IVA
₲ 8.302.250
Retención DNCP
₲ 322.127
Retención IVA
₲ 2.490.675
Retención Renta
₲ 2.490.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162104
Monto Contrato
₲ 133.892.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.892.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.140.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria