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Datos del Pago
Nro. de Factura
4054/55/56/57/58/59/60
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 39.505.777
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.211.568
IVA
₲ 3.591.434
Retención DNCP
₲ 139.347
Retención IVA
₲ 1.077.431
Retención Renta
₲ 1.077.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166352
Monto Contrato
₲ 296.724.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.284.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.544.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias