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Datos del Pago
Nro. de Factura
88/89/90/91/92/93/94/95/97/98
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 93.773.410
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.601.472
IVA
₲ 8.524.855
Retención DNCP
₲ 330.766
Retención IVA
₲ 2.557.457
Retención Renta
₲ 2.557.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166352
Monto Contrato
₲ 296.724.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.284.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.544.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias