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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Nro. de Timbrado
12076978
Monto de la Factura
₲ 246.800.000
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
24-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.702.313
IVA
₲ 22.436.364
Retención DNCP
₲ 879.505
Retención IVA
₲ 6.730.909
Retención Renta
₲ 4.487.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-139732
Monto Contrato
₲ 246.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.702.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central