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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007723
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 582.535.000
Nro. de Orden de Pago
1121
Fecha de Orden de Pago
13-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.980.194
IVA
₲ 52.957.727
Retención DNCP
₲ 2.075.943
Retención IVA
₲ 15.887.318
Retención Renta
₲ 10.591.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
LP-13001-17-143119
Monto Contrato
₲ 582.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.980.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central