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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000972
Nro. de Timbrado
14855714
Monto de la Factura
₲ 266.025.330
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.031.041
IVA
₲ 24.184.121
Retención DNCP
₲ 938.344
Retención IVA
₲ 7.255.236
Retención Renta
₲ 7.255.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
Multa
₲ 9.310.887
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23019-21-204784
Monto Contrato
₲ 266.025.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.790.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.031.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, EQUIPOS NAS Y EQUIPOS DE MONITOREO AMBIENTAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas