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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Nro. de Timbrado
15147207
Monto de la Factura
₲ 62.176.080
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.510.518
IVA
₲ 5.652.371
Retención DNCP
₲ 219.312
Retención IVA
₲ 1.695.711
Retención Renta
₲ 1.695.711
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Atenas Energía Sociedad Anónima
RUC
80040465-3
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23019-21-204902
Monto Contrato
₲ 62.176.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.121.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.510.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393758
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES, EQUIPOS NAS Y EQUIPOS DE MONITOREO AMBIENTAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas