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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 198.000.000
Nro. de Orden de Pago
707
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.776.760
IVA
₲ 18.000.000
Retención DNCP
₲ 720.000
Retención IVA
₲ 5.400.000
Retención Renta
₲ 5.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 56.703.240
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
LP-21001-19-182405
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.256.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370117
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/2019 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay