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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 1.485.000.000
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.251.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.608.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22014-15-103862
Monto Contrato
₲ 5.940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.940.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.917.371.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA UAT PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS DE CANINDEYU 2015 - (AD REFERENDUM)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu