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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Nro. de Timbrado
12198591
Monto de la Factura
₲ 99.890.000
Nro. de Orden de Pago
12231
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.993.573
IVA
₲ 9.080.909
Retención DNCP
₲ 355.972
Retención IVA
₲ 2.724.273
Retención Renta
₲ 1.816.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N°381/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142056
Monto Contrato
₲ 1.281.560.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.906.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321063
Nombre de la Licitación
Servicio de Organizacion Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf