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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Nro. de Timbrado
12198591
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. de Orden de Pago
12758
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.725.673
IVA
₲ 11.636.364
Retención DNCP
₲ 456.145
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 2.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
N°381/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142056
Monto Contrato
₲ 1.281.560.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.094.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.040.906.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321063
Nombre de la Licitación
Servicio de Organizacion Integral Expo Ferias del Paraguay (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf