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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0096354
Nro. de Timbrado
13572653
Monto de la Factura
₲ 9.884.088
Nro. de Orden de Pago
30901
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.310.092
IVA
₲ 898.553
Retención DNCP
₲ 34.864
Retención IVA
₲ 269.566
Retención Renta
₲ 269.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
N°402/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142401
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.630.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.841.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la marca Toyota (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf