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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0088534
Nro. de Timbrado
12222249
Monto de la Factura
₲ 5.462.088
Nro. de Orden de Pago
12825
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.194.346
IVA
₲ 496.553
Retención DNCP
₲ 19.465
Retención IVA
₲ 148.966
Retención Renta
₲ 99.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
N°402/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-142401
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.630.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 767.841.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321050
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de la marca Toyota (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf