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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Nro. de Timbrado
12274426
Monto de la Factura
₲ 63.399.990
Nro. de Orden de Pago
44127
Fecha de Orden de Pago
05-04-2018
Fecha Emisión Cheque
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.292.237
IVA
₲ 5.763.635
Retención DNCP
₲ 225.935
Retención IVA
₲ 1.729.091
Retención Renta
₲ 1.152.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
510/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-150361
Monto Contrato
₲ 63.399.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.399.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.292.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf