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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007649
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
31023
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.090
IVA
₲ 54.545.455
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 10.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
279/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136393
Monto Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.069.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321051
Nombre de la Licitación
Servicio de Telecomunicaciones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf