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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0011323
Nro. de Timbrado
11792622
Monto de la Factura
₲ 57.885.180
Nro. de Orden de Pago
31136
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.047.753
IVA
₲ 5.262.289
Retención DNCP
₲ 206.282
Retención IVA
₲ 1.578.687
Retención Renta
₲ 1.052.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
260/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136775
Monto Contrato
₲ 898.883.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.883.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.926.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf