- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0016300
Nro. de Timbrado
12606545
Monto de la Factura
₲ 2.314.660
Nro. de Orden de Pago
13356
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.243
IVA
₲ 210.424
Retención DNCP
₲ 8.417
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
260/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136775
Monto Contrato
₲ 898.883.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.883.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.926.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf