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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0010828
Nro. de Timbrado
11792622
Monto de la Factura
₲ 535.758.400
Nro. de Orden de Pago
30684
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.496.497
IVA
₲ 48.705.309
Retención DNCP
₲ 1.909.248
Retención IVA
₲ 14.611.593
Retención Renta
₲ 9.741.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
260/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-136775
Monto Contrato
₲ 898.883.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.883.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 854.926.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf