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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208887
Nro. de Timbrado
12416034
Monto de la Factura
₲ 16.805.500
Nro. de Orden de Pago
34438
Fecha de Orden de Pago
14-02-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.981.724
IVA
₲ 1.527.773
Retención DNCP
₲ 59.889
Retención IVA
₲ 458.332
Retención Renta
₲ 305.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
516/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-149007
Monto Contrato
₲ 16.805.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.805.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.981.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf