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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Nro. de Timbrado
11975213
Monto de la Factura
₲ 185.599.960
Nro. de Orden de Pago
34293
Fecha de Orden de Pago
02-02-2018
Fecha Emisión Cheque
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.502.187
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 661.411
Retención IVA
₲ 5.061.817
Retención Renta
₲ 3.374.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
514/2017
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-149010
Monto Contrato
₲ 185.599.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.599.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.502.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf