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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090595
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 9.570.000.000
Nro. de Orden de Pago
27775
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.896.000
IVA
₲ 870.000.000
Retención DNCP
₲ 34.104.000
Retención IVA
₲ 261.000.000
Retención Renta
₲ 174.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-17-139906
Monto Contrato
₲ 9.570.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.570.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.100.896.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf