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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000812
Nro. de Timbrado
13019932
Monto de la Factura
₲ 19.091.175
Nro. de Orden de Pago
102803
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.355.614
IVA
₲ 1.735.561
Retención DNCP
₲ 67.340
Retención IVA
₲ 520.668
Retención Renta
₲ 520.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Christian Ariel Gimenez Britez
RUC
2436806-7
Número de Contrato
LPN 08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-163191
Monto Contrato
₲ 19.091.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.464.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.355.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal