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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025528
Nro. de Timbrado
12772277
Monto de la Factura
₲ 896.000.000
Nro. de Orden de Pago
103526
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.545.455
IVA
₲ 81.454.545
Retención DNCP
₲ 3.160.436
Retención IVA
₲ 24.436.364
Retención Renta
₲ 24.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LPN SBE ° 11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23016-18-165601
Monto Contrato
₲ 3.262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.740.278.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.245.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353438
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal