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Datos del Pago
Nro. de Factura
3132
Monto de la Factura
₲ 12.011.972
Nro. de Orden de Pago
688308
Fecha de Orden de Pago
09-06-2011
Fecha Emisión Cheque
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.423.167
IVA
Retención DNCP
₲ 42.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
175/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-9548
Monto Contrato
₲ 679.003.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.784.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 723.089.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf