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Datos del Pago
Nro. de Factura
3345
Monto de la Factura
₲ 47.900.000
Nro. de Orden de Pago
725163
Fecha de Orden de Pago
05-12-2011
Fecha Emisión Cheque
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.552.029
IVA
Retención DNCP
₲ 170.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
293/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-14768
Monto Contrato
₲ 1.149.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.890.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.208.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197737
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno de Alta Disponibilidad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf