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Datos del Pago
Nro. de Factura
00346751
Monto de la Factura
₲ 54.912.000
Nro. de Orden de Pago
693763
Fecha de Orden de Pago
17-09-2010
Fecha Emisión Cheque
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.220.314
IVA
Retención DNCP
₲ 195.686
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
173/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-9547
Monto Contrato
₲ 492.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.244.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.198.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156731
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Papeles para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf