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Datos del Pago
Nro. de Factura
3081
Monto de la Factura
₲ 47.900.000
Nro. de Orden de Pago
689155
Fecha de Orden de Pago
28-07-2011
Fecha Emisión Cheque
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.552.029
IVA
Retención DNCP
₲ 170.698
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
312/2010
Código de Contratación (CC)
LP-27001-10-16484
Monto Contrato
₲ 719.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.722.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.552.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hardware
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf