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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000767
Nro. de Timbrado
15977504
Monto de la Factura
₲ 60.848.000
Nro. de Orden de Pago
10109
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
30-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.869.528
IVA
₲ 5.531.636

Retención DNCP
₲ 221.265
Retención IVA
₲ 1.659.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.042.400
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
LPN 06/2022 LOTE 3
Código de Contratación (CC)
LP-22012-22-219287
Monto Contrato
₲ 168.691.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.538.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.889.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418203
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu