- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 133.858.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.296.524
IVA
₲ 12.168.909
Retención DNCP
₲ 477.021
Retención IVA
₲ 3.650.673
Retención Renta
₲ 2.433.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
100/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-149973
Monto Contrato
₲ 387.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.163.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329249
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac