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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012850
Monto de la Factura
₲ 2.835.456
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
28-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.466
IVA
₲ 257.769
Retención DNCP
₲ 10.105
Retención IVA
₲ 77.331
Retención Renta
₲ 51.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
099/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151176
Monto Contrato
₲ 11.846.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.846.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.265.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac