Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 35.240.100
Nro. de Orden de Pago
2346
Fecha de Orden de Pago
12-11-2018
Fecha Emisión Cheque
12-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.193.611
IVA
₲ 3.203.645

Retención DNCP
₲ 124.301
Retención IVA
₲ 961.094
Retención Renta
₲ 961.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25005-17-151177
Monto Contrato
₲ 113.461.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.450.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.386.399

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328250
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac